|  | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | SEGUNDO SEGUIMIENTO PAAC 2024 FINAL 1 | 19/09/2024 | Informes de gestión, evaluación y auditoría |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | SEGUNDO SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024 FINAL | 19/09/2024 | Informes de gestión, evaluación y auditoría |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | FLUJOGRAMA SERVICIO AL CIUDADANO LA VEGA-2 | 08/08/2024 | Planes de Mejoramiento |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | INFORME SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1ER 2024 FINAL | 07/07/2024 | Informes de gestión, evaluación y auditoría |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | PRIMER INFORME SEMESTRAL DE PQRS 2024-1 | 05/07/2024 | Informes de gestión, evaluación y auditoría |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | INFORME SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE 2023 | 30/01/2024 | Informes de gestión, evaluación y auditoría |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | 31/12/2023 | Informes a organismos de inspección, vigilancia y control |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | Informe de Derechos de Autor, correspondiente a la Vigencia 2023 en Cumplimiento a la Directiva Presidencial No 02 de 2002 , Circular 017 de 2011 y Circular Externa Nº 027 del 29 de diciembre de 2023 | 29/12/2023 | Informes a organismos de inspección, vigilancia y control |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023 | 30/09/2023 | Informe de Austeridad del Gasto |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | RENDICION DE CUENTAS CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | 25/08/2023 | Informe de rendición de la cuenta fiscal a los organismos de control |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | SOPORTE ENVIO REPORTE DERECHOS DE AUTOR 2023 | 25/08/2023 | Informes a organismos de inspección, vigilancia y control |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | RESULTADO DE AUDITORIA ITA 2020 | 23/08/2023 | Informes a organismos de inspección, vigilancia y control |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | CERTIFICADO CONTROL INTERNO FURAG VIGENCIA 2022 | 31/07/2023 | Informes a organismos de inspección, vigilancia y control |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | CERTIFICADO DILIGENCIAMIENTO PLANEACION FURAG 2022 | 31/07/2023 | Informes a organismos de inspección, vigilancia y control |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | INFORME SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1ER SEMESTRE 2023 | 01/07/2023 | Informes de gestión, evaluación y auditoría |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | 30/06/2023 | Informe de Austeridad del Gasto |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2023 | 30/03/2023 | Informe de Austeridad del Gasto |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | INFORME SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2DO SEMESTRE 2022 | 20/01/2023 | Informes de gestión, evaluación y auditoría |
| | | | 25 de agosto, 2023 | Edwin Virguez | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ABRIL 2023 | 01/01/2023 | Planes de Mejoramiento |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022 | 31/12/2022 | Informe de Austeridad del Gasto |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2022 | 31/12/2022 | Informes de gestión, evaluación y auditoría |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | F97 INFORME AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MIPG 2023 | 30/12/2022 | Informes de gestión, evaluación y auditoría |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | Informe Pormenorizado de Control Interno Julio a Octubre de 2018 | 11/11/2022 | Informes de gestión, evaluación y auditoría |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2022 | 30/09/2022 | Informe de Austeridad del Gasto |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | RESULTADOS AUDITORIA ITA 2021 | 25/08/2022 | Informes a organismos de inspección, vigilancia y control |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | RESULTADOS FURAG 2021 - GUALIVA | 25/08/2022 | Informes a organismos de inspección, vigilancia y control |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | INFORME SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1ER SEMESTRE 2022 | 30/06/2022 | Informes de gestión, evaluación y auditoría |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2022 | 30/06/2022 | Informe de Austeridad del Gasto |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | INFORME FINAL AUDITORIA RIO NEGRO 2020-2021 | 30/06/2022 | Informes de gestión, evaluación y auditoría |
| | | | 7 de marzo | Maria Paula Roman Ortiz | PLAN DE MEJORAMIENTO RIO NEGRO 2020-2021 - CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | 01/05/2022 | Planes de Mejoramiento |
